Gereformeerde kerk te Koog - Zaandijk

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2026

Conceptversie 28-10-2025 09:49

Gereformeerde kerk te Koog - Zaandijk

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2026

Inhoudsopgave

1.1 Toelichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2026. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3.1 Algemene informatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

4.1 Kengetallen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Conceptversie 28-10-2025 09:49 1

1.1 Toelichting

1, Toelichting

Deze begroting is opgesteld in oktober 2025 en vastgesteld in de vergadering van het College van

Kerkrentmeesters d.d. .. oktober 2025 en voorgelegd en goedgekeurd in de vergadering van de

Kerkenraad d.d. 5 november 2025. De resultatenbegroting 2026 sluit met een positief saldo ad €

4.230. De begroting 2025 sloot met een positief saldo van € 48.0700. In de begroting 2026 is

uitgegaan van een Kerkelijk Werker die is aangesteld voor de PG Westzaan 50% en voor de GK

Koog-Zaandijk 50%.

2. Inhoudelijke toelichting op de begroting 2026.

Onderstaand volgt een toelichting op de belangrijkste posten uit de begroting.

Vaste vrijwillige bijdragen.

De opbrengst vrijwillige bijdragen hebben we helaas moeten verlagen door verhuizing en

overlijden van enkele gemeenteleden. Ook is een post opgenomen voor overige opbrengsten

levend geld ad € 5.000, hieronder vallen eindejaar collecte en de kerstmarkt en en

kerstboomverkoop.

Collecten.

De reguliere collecteopbrengsten hebben we verlaagd ten opzichte van de begroting 2025.

Verplichte bijdragen.

Dit betreft verplichte afdrachten aan PKN inzake "Quotum" en "Solidariteitsheffing". Deze

heffingen zijn gekoppeld aan de inkomsten van levend geld, c.q. het aantal leden van onze

gemeente en worden per 1 januari 2026 gewijzigd.

Huisvestingskosten.

Door de nieuwe elektrische verwarming en het afkoppelen van de gasleiding hebben wij de

uitgaven gelijk kunnen houden ten opzichte van de begroting 2025 en de werkelijke kosten 2024.

Kosten Kerkdiensten, kerkelijke activiteiten en wijkwerk.

Onder de post kerkdiensten vallen alle kosten die verband houden met de kerkdiensten. In de

post wijkwerk is een bedrag opgenomen voor projecten, t.w. lichtjesavond, alsmede activiteiten

ring Zaanstreek (bv. activiteitengids Protestantse gemeenten Zaanstreek). Het project

kinderkerstmusical is ondergebracht bij jeugdwerk.

Gereformeerde kerk te Koog - Zaandijk

College van Kerkrentmeesters - Begroting 2026

Conceptversie 28-10-2025 09:49 2

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2026

Begroting

2026

Begroting

2025

Rekening

2024

Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten levend geld

Totaal baten A

Uitgaven en Kosten

Kosten kerkelijke gebouwen

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

Salarissen en vergoedingen

Kosten beheer, administratie en archief

Rentelasten/bankkosten

Totaal lasten A

Operationeel resultaat (A)

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten

Incidentele lasten

Incidentele baten en lasten (B)

Resultaat verslagjaar (A+B)

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

Onttrekkingen bestemmingsreserves

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

Toevoegingen bestemmingsreserves

Toevoegingen bestemmingsfondsen

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

Resultaat naar Algemene reserve (D)

20.500 20.500 30.919

2.700 4.000 2.533

74.000 81.200 86.938

97.200 105.700 120.390

14.200 15.900 42.398

6.000 5.800 5.986

53.700 16.700 7.215

5.550 5.250 3.372

4.900 5.100 4.815

4.200 3.900 3.597

4.460 4.480 3.708

1.000 1.000 928

94.010 58.130 72.019

3.190 47.570 48.371

500 500 -

- - -

500 500 -

3.690 48.070 48.371

- - -

3.690 48.070 48.371

Gereformeerde kerk te Koog - Zaandijk

College van Kerkrentmeesters - Begroting 2026

Conceptversie 28-10-2025 09:49 3

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

Begroting

2026

Begroting

2025

Rekening

2024

Opbrengsten onroerende zaken

Niet-monumentale kerkgebouwen

Kosterswoningen bewoond door koster

Opbrengsten uit rente, dividenden en

beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken

Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen

Collecten in kerkdiensten

Giften

Overige opbrengsten levend geld

Incidentele baten

Ontvangen legaten/erfenissen/schenkingen

11.000 11.000 21.725

9.500 9.500 9.194

20.500 20.500 30.919

2.700 4.000 2.533

62.000 69.000 71.172

6.800 7.000 7.642

200 200 305

5.000 5.000 7.820

74.000 81.200 86.938

500 500 -

Gereformeerde kerk te Koog - Zaandijk

College van Kerkrentmeesters - Begroting 2026

Conceptversie 28-10-2025 09:49 4

Uitgaven en Kosten

Begroting

2026

Begroting

2025

Rekening

2024

Kosten kerkelijke gebouwen

Niet-monumentale kerkgebouwen

Onderhoud

Belastingen

Verzekeringen

Energie en water

Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen

Kosterswoningen bewoond door koster

Energie en water

Niet-monumentale orgels

Onderhoud

Afschrijvingen onroerende zaken,

installaties/invent.

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/

invent.

Niet-monumentale kerkgebouwen

Kerkelijke installaties en inventarissen

Niet-kerkelijke installaties en inventarissen

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Eigen predikanten

Afdracht bezettingsbijdrage

Overige vergoedingen eigen predikanten

Overige kosten pastoraat

Preekvoorziening

3.000 3.000 14.901

1.000 900 886

2.000 1.800 1.481

5.000 7.000 3.140

- - 20.000

11.000 12.700 40.407

2.200 2.200 1.991

1.000 1.000 -

14.200 15.900 42.398

2.300 2.300 2.269

3.700 3.200 3.717

- 300 -

6.000 5.800 5.986

200 10.000 350

- 100 -

200 10.100 350

6.500 6.600 6.865

Gereformeerde kerk te Koog - Zaandijk

College van Kerkrentmeesters - Begroting 2026

Conceptversie 28-10-2025 09:49 5

Begroting

2026

Begroting

2025

Rekening

2024

Kerkelijk werkers

Salarissen en toeslagen

Pensioenpremies

Sociale lasten

Vergoedingen

Overige kosten kerkelijk werkers

Kosten kerkdiensten en kerkelijke

activiteiten

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Kerkdiensten

Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten

Wijkwerk en gemeenteavonden

Jeugdwerk

Overige kosten kerkelijke activiteiten

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

Afdrachten voor quotum

Afdrachten voor de solidariteitskas

Salarissen en vergoedingen

Organisten en/of cantors

Salarissen en toeslagen

Overige kosten personeel/vrijwilligers

Vergoedingen vrijwilligers

32.500 - -

4.000 - -

7.000 - -

2.500 - -

1.000 - -

47.000 - -

53.700 16.700 7.215

2.500 2.500 1.503

500 500 335

800 500 802

750 750 380

1.000 1.000 352

5.550 5.250 3.372

4.000 3.600 3.915

900 1.500 900

4.900 5.100 4.815

2.100 2.100 1.860

2.100 1.800 1.737

4.200 3.900 3.597

Gereformeerde kerk te Koog - Zaandijk

College van Kerkrentmeesters - Begroting 2026

Conceptversie 28-10-2025 09:49 6

Begroting

2026

Begroting

2025

Rekening

2024

Kosten beheer, administratie en archief

Bestuur

Bureaubehoeften en drukwerk

Telefoon- en internetabonnementen

Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)

Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a.

kerktelefoon)

Overige kosten

Rentelasten/bankkosten

Bankkosten

500 1.000 -

1.000 1.000 830

700 800 552

220 180 94

540 - 536

1.500 1.500 1.696

4.460 4.480 3.708

1.000 1.000 928

Gereformeerde kerk te Koog - Zaandijk

College van Kerkrentmeesters - Begroting 2026

Conceptversie 28-10-2025 09:49 7

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente 58390000

Classis Protestantse classis Noord-Holland

Organisatie

Aantal wijkgemeenten 1

Aantal begraafplaatsen 0

Aantal annexe stichtingen 0

Aantal stichtingen waarin de gemeente overheersende

zeggenschap heeft 0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden 0

Aantal predikanten met een bijzondere opdracht 0

Totaal aantal predikanten 0

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE 0

Bezetting predikanten parttime in FTE 0,00

Totaal bezetting predikanten in FTE 0,00

Waarvan vacatures in FTE 0,00

Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE 0,00

Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE 0,00

Kerkelijk werkers

Aantal kerkelijk werkers 1

Bezetting kerkelijk werkers in FTE 0,50

Waarvan vacatures in FTE 0,50

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers 0

Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE 0,00

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester) 5

Waarvan vacatures 0

Gereformeerde kerk te Koog - Zaandijk

College van Kerkrentmeesters - Begroting 2026

Conceptversie 28-10-2025 09:49 8

College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 5

Waarvan vacatures 0

College van diakenen

Diakenen

Aantal diakenen 5

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 149

Aantal doopleden 85

Totaal aantal leden 234

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 163

ANBI-pagina www.deontmoetingzaandijk.nl/anbi

Gereformeerde kerk te Koog - Zaandijk

College van Kerkrentmeesters - Begroting 2026

Conceptversie 28-10-2025 09:49 9

4.1 Kengetallen

Nummer Omschrijving

Begroting

2026

Begroting

2025

Rekening

2024

Gemeenten

met

100-249

leden

Gemiddelde

2023

Alle

gemeenten

Gemiddelde

2023

Spreiding

laag

2023

Spreiding

midden

2023

Spreiding

hoog

2023

Lasten

3.1 Lasten pastoraat t.o.v. totaal baten A

3.2 Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A

3.3 Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A

Baten

4.1 Gemiddelde bijdrage levend geld per lid

4.2 Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl.

doorzendcollecten)

55% 16% 6% 58% 51% 24% 48% 76%

21% 20% 40% 42% 37% 14% 28% 64%

97% 55% 60% 134% 123% 81% 106% 163%

316 329 352 207 198 108 182 292

76% 77% 72% 60% 67% 34% 72% 92%

Gereformeerde kerk te Koog - Zaandijk

College van Kerkrentmeesters - Begroting 2026

Conceptversie 28-10-2025 09:49 10

Nummer Omschrijving

Begroting

2026

Begroting

2025

Rekening

2024

Gemeenten

met

100-249

leden

Gemiddelde

2023

Alle

gemeenten

Gemiddelde

2023

Spreiding

laag

2023

Spreiding

midden

2023

Spreiding

hoog

2023

Organisatie

5.1 Aantal leden per FTE pastoraat 468 0 247 421 664 191 628 1.096

5.2 Aantal leden per FTE predikant 0 0 247 330 705 0 664 1.294

5.3 Bezettingsgraad kerkenraad en colleges

5.4 Aantal belijdende leden 149 161 161 89 424 66 231 981

5.5 Aantal doopleden 85 86 86 91 463 67 251 996

5.6 Totaal aantal leden 234 247 247 181 888 138 492 1.941

100% 100% 100% 85% 88% 70% 93% 100%

Gereformeerde kerk te Koog - Zaandijk

College van Kerkrentmeesters - Begroting 2026

Conceptversie 28-10-2025 09:49 11